En esta opción se va registrar las notas de crédito que la empresa emite a su cliente ya sea por devolución o descuento.
Pasos
1
Registro
Para Registrar una Nota de Crédito se realizará los siguientes pasos:
Nos dirigimos hacia el modulo Principal/Comercialización y hacemos click en Nota de Crédito automáticamente nos genera una ventana de registro (Ejemplo NOTA CRÉDITO SERIE 001):
Cliente : De saber el código del Cliente, solo se digita, de no saberlo se puede buscar con F3, además considere que una nota de crédito solo se puede aplicar a un cliente que tiene RUC y que tiene como referencia una factura.
Motivo de Emisión : Motivo de la Emisión de la Nota de Crédito (DEVOLUCIÓN/DESCUENTO).
Moneda : Moneda en el cual se hizo la nota de crédito.
Código de Producto : puede buscar con F3 y le saldrá la relación de productos de la factura.
Cantidad : Cantidad Física del Producto a agregar.
Costo : Precio Unitario del Producto a agregar.
Nota:
Las opciones de Modificación, Cambio de Fecha,Modificar, Consultar, Anular y Exportar, están en el menú Comercialización /Anular-Modificar Notas de Crédito.
